A、企业对外发生经济行为，必须订立书面合同
B、合同文本一般由法律部门起草，总经理审核
C、正式对外订立的合同.必须由企业法定代表人签名并加盖有关印章
D、企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应该组织内部有关部门进行审核
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A、企业对外发生经济行为，应当订立书面合同 B、合同文本一般由法律部门起草，公司一把手审核 C、正式对外订立的合同，应当由企业法定代表人签名并加盖有关印章 D、企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应当组织内部相关部门进行审核
A、重大缺陷应当由董事会予以最终认定 B、内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷 C、重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定 D、重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性，应当引起董事会的重视
A、企业的内控政策与法律、法规相抵触 B、内部控制制度设计不够完整、合理，无法贯彻执行 C、内部控制制度无法实现企业内部控制的目标 D、内部控制制度完整且合法，并能实现企业的内控目标
A、合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作 B、建立相应的授权体系，可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整 C、明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间可以轮岗 D、建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
A、实地检查是一个适合于企业层面评价的方法 B、个别访谈是一个适合于企业层面和业务层面的方法 C、审阅与检查是一个适合于业务层面评价的方法 D、抽样是从样本库抽取一定数量的样本进行控制测试，以获取有关控制运行情况
A、不得安排同一机构办理采购业务的全过程 B、对于超预算和预算外采购项目，应先办理请购手续，再履行预算调整程序 C、大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价 D、一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同
A、重大担保业务由总经理审批 B、在采取相应措施的情况下，可以给经营风险较大的企业进行担保 C、被担保人要求变更担保事项的，企业应当重新履行评估与审批程序 D、企业的内设机构不得办理担保业务
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