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【多选题】

在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿审核规则正确的是（）。

A、一般检查人员的底稿由组长或主查审核

B、主查的底稿由组长或其他主查审核

C、组长的底稿由组长指定的主查审核

D、所有底稿必须由检查组长审核

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第1题

[判断题] 在内控合规管理信息系统中，检查项目立项人负责选配检查人员，组建检查组，并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工。

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第2题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由系统管理员完成（）。

A、检查立项 B、用户授权 C、基础数据配置 D、检查计划终止

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第3题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。

A、检查计划审核 B、关联方审核 C、用户授权 D、检查项目立项

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第4题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于记载检查日记的方式，正确的是（）。

A、检查人员按照时间顺序逐日记载 B、没有发现问题时，可不用录入检查日记 C、可将检查项目中多人日记合并记载 D、可将多天的日记合并记载

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第5题

[判断题] 在内控合规管理信息系统中，检查人员必须先接受项目责任书，并将该检查项目选为默认项目后才能进行检查操作。

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第6题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由（）进行项目收工。

A、立项人 B、检查组长 C、内控合规管理员 D、系统管理员

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第7题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，对已实施完成的检查计划，（）要通过“检查计划终止”功能进行“结束”操作。

A、本级内控合规部门 B、检查计划主办部门 C、检查组长 D、本级系统管理员

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第8题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，（）可对已收工项目进行复工。

A、立项人 B、检查组长 C、内控合规管理员 D、系统管理员

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第9题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作可由检查组长完成（）。

A、组建检查组 B、本检查组人员分工调整 C、检查底稿确认 D、检查人员强制收工

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第10题

[] 在内控合规管理信息系统中，（）可对检查人员进行强制收工或复工。

A、A.立项人 B、B.检查组长 C、C.内控合规管理员 D、D.系统管理员

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