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【多选题】

在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。

A、检查计划审核

B、关联方审核

C、用户授权

D、检查项目立项

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第1题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由系统管理员完成（）。

A、检查立项 B、用户授权 C、基础数据配置 D、检查计划终止

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第2题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作可由检查组长完成（）。

A、组建检查组 B、本检查组人员分工调整 C、检查底稿确认 D、检查人员强制收工

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第3题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，检查项目立项人变更由（）操作。.

A、立项人本人 B、内控合规管理员 C、业务部门管理员 D、系统管理员

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第4题

[判断题] 在内控合规管理信息系统中，检查人员必须先接受项目责任书，并将该检查项目选为默认项目后才能进行检查操作。

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第5题

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，哪些操作可由主查完成（）。

A、历史资料查询 B、检查底稿审核 C、检查底稿确认 D、检查底稿引用

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第6题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，对已实施完成的检查计划，（）要通过“检查计划终止”功能进行“结束”操作。

A、本级内控合规部门 B、检查计划主办部门 C、检查组长 D、本级系统管理员

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第7题

[判断题] 在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由被查机构登录系统进行确认。

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第8题

[单选题] 在内控合规管理信息系统中，（）具有检查管理--数据维护--底稿维护的操作权限。

A、立项人 B、支行及以上系统管理员 C、检查组长 D、立项人、二级分行及以上系统管理员

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第9题

[] 在内控合规管理信息系统中，哪些操作可由一般检查人员完成（）。

A、A.历史资料查询 B、B.检查底稿审核 C、C.检查底稿确认 D、D.检查底稿引用

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