A、立项人
B、检查组长
C、内控合规管理员
D、系统管理员
A、本级内控合规部门 B、检查计划主办部门 C、检查组长 D、本级系统管理员
A、检查立项 B、用户授权 C、基础数据配置 D、检查计划终止
A、检查计划审核 B、关联方审核 C、用户授权 D、检查项目立项
A、支行及以上系统管理员 B、二级分行及以上系统管理员 C、支行及以上内控合规管理员 D、二级分行及以上内控合规管理员
A、各检查人员 B、检查组长 C、主查 D、一般检查人员
A、计划审核员 B、项目主办部门管理员 C、检查组长 D、系统管理员
A、历史资料查询 B、检查底稿审核 C、检查底稿确认 D、检查底稿引用
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