A、按照规定对本机构印章及重要机具的保管与使用情况、各类凭证及实物的交接登记手续、各类登记簿的设臵与使用等进行检查，记录检查情况，并对其真实性及检查结果负责。
B、负责对本机构柜员的使用情况及交易权限进行检查，并对检查结果负责。
C、按照规定对本机构现金、重要空白凭证、印鉴卡片、有价单证等进行账实检查，记录检查情况，并对检查结果负责。
D、按照规定对本机构反洗钱工作开展情况进行监督、检查。
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A、当网点人员不能达到最低人员配备要求时，为保证对外营业，可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整 B、各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求，确保达到岗位制约的基本控制要求 C、营业机构应建立和完善柜员岗位责任制，明确各岗位工作职责和操作权限，建立适合本机构的劳动组织模式 D、各级管辖行及营业机构应按照规定，各不相容岗位之间严格分离分设，做到相互制约、相互控制
A、支行的授权随着会计管理体系、岗位职责、业务情况变化，进行调整 B、支行在设定的授权范围内随着会计管理体系、岗位职责、业务情况变化，进行调整 C、总行设定的授权范围内随着会计管理体系、岗位职责、业务情况变化，进行调整 D、支行领导认为会计事项调整时及时调整
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