A、重点时段业务办理情况是否合规
B、主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位
C、运营档案装订、归档是否及时、合规
D、现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
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A、每季检查机构覆盖面为100%，检查柜员覆盖面不低于30% B、每年抽查柜员覆盖面100% C、每月至少回放抽查一次一个柜员的监控录像 D、每月调阅一次辖内金库、重要空白凭证库盘库录像
A、充分利用影像信息和视频监控录像，核销预警信息、分析预警信息，回复省分行下发督办信息 B、记载监管工作记录并定期向监控中心负责人汇报监管情况 C、对监管工作中发现的异常情况和重大风险差错问题，及时进行核实并向农行领导和上级行报告 D、督促营业机构对发现的运营问题及时整改到位，对营业机构进行凭证补扫前审核
A、A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求 B、B.临柜人员的操作行为及过程是否合规 C、C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规 D、D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位。重点时段业务办理情况是否合规
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