A、A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B、B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C、C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D、D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位。重点时段业务办理情况是否合规
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A、重点时段业务办理情况是否合规 B、主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位 C、运营档案装订、归档是否及时、合规 D、现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
A、每季检查机构覆盖面为100%，检查柜员覆盖面不低于30% B、每年抽查柜员覆盖面100% C、每月至少回放抽查一次一个柜员的监控录像 D、每月调阅一次辖内金库、重要空白凭证库盘库录像
A、A.监控管理员应每天检查监控设施的防火、防潮、供电和应急照明设备是否正常工作 B、B.监控管理员回放营业网点视频监控录像资料查看视频监控图像、声音是否清晰且完整，有无异常情况，在《安全管理工作日志》上据实登记 C、C.监控管理员应不定时检查监控主机是否正常运行，有无异常报警或故障提示等异常情况，视频监控录像资料是否完整 D、D.监控管理员应检查视频监控UPS电源、电线插座等设施是否工作正常，并在《安全管理工作日志》上据实登记 E、E.营业网点视频监控设备如发现异常情况，监控管理员应及时上报，申请维修，并在《安全管理工作日志》上详细登记
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