【多选题】
检查工作组应通过（）等方式开展内控现场检查，发现存在的问题，
A、查阅系统
B、面谈
C、调阅台账和档案
D、实地调查
查看正确答案A、检查统筹管理 B、制定检查制度及规定 C、ICCS流程管理 D、对检查工作开展质量评价
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第3题
A、A.形成年度检查计划执行情况报告 B、B.全面评价本年度检查计划安排是否合理、实施是否认真、成效是否明显 C、C.提出相关改进建议 D、D.从项目数量、业务种类、涉及机构、参检人数、检查时间、发现问题、问题性质、问题关联度和后续整改情况等多方面进行分析
第6题
A、对已审批通过的检查计划，在开展现场检查前均由内控合规部门立项并上传检查方案等立项文档 B、检查项目立项人负责组建检查组，并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工 C、在检查实施阶段，可由检查组长对本组检查人员业务分工进行调整 D、检查人员在实施现场检查前，可通过系统查询与被检查机构或被审计人相关的历史底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点
