【多选题】
制度与流程管理的重点有（）。
A、重要和关键的内容，必须画出流程，写出制度
B、颁布的制度和流程必去确保得到实施和执行
C、流程的关键环节，必须留下相应的记录
D、留下的记录，必须得到定期检查、汇总和分析
E、分析出的问题，必须提出相应的整改措施
查看正确答案A、IT制度流程管理、IT文档管理 B、IT制度流程管理 C、IT文档管理
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第4题
A、结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性 B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
第6题
A、采用信息化管理平台等措施提高运行与维护管理效率.完善运行与维护管理流程 B、信息科技内部有岗位制约机制 C、有容量规划，核心网络、重要信息系统、数据库性能和容量设置恰当，性能和容量变更机制合理 D、重点关注重要信息系统服务可用率、重点核心业务系统交易成功率和重要信息系统监控覆盖率等定量指标 E、有规范的信息科技运行及维护管理流程，并制定详尽的信息科技运行操作说明
第8题
A、A、未经授权或超权限制定、修订规章制度、业务流程 B、B、制定的规章制度或业务流程存在重大缺陷错误 C、C、未按规定对规章制度进行立、改、废，或未按规定对规章制度、业务流程进行培训、评估、检查和整合转化 D、D、违反农信社外聘律师管理规定，擅自外聘律师 E、E、违反诉讼、仲裁、公证、委托代理等费用管理规定
