【填空题】
查看正确答案A、组织应确保相关管理部门获得审核结果报告 B、组织应编制形成文件的程序 C、审核员不应审核自己的工作 D、组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息
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第5题
A、负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告 B、负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用 C、负责内控评价相关信息系统的建设与维护 D、负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
第6题
A、A.不得超过10个工作日。调查期间为自调查组成立之日至调查报告形成并提交问责委员会办公室的期间 B、B.不得超过15个工作日。调查期间为自调查组成立之日至调查报告形成并提交问责委员会办公室的期间 C、C.不得超过20个工作日。调查期间为自调查组成立之日至调查报告形成并提交问责委员会办公室的期间 D、D.不得超过30个工作日。调查期间为自调查组成立之日至调查报告形成并提交问责委员会办公室的期间
第9题
A、组织应建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告 B、组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定审核准则、范围、频次和方法 C、组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定策划和实施审核及报告审核结果，保存相关记录的职责和要求 D、组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核程序，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果
