在信息系统功能的组织中，最重要的职责分离是（）。

A、不允许数据管理员协助数据处理操作

B、维护通用程序的编程人员与维护应用程序的人员分开

C、确保那些负责为系统编程的人不能杰出数据处理操作

D、让一个单独的部门准备交易处理并核实交易的正确分录

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第1题

[判断题] 银行业金融机构应统一组织协调重要信息系统投产及变更工作，制定投产及变更规则，编制实施计划和方案，确定实施策略和步骤，明确岗位职责，确保关键岗位职责分离。

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第2题

[单选题] 职责分离式信息安全管理的一个基本概念。其关键是权力不能过分集中在某一个人手中。职责分离的目的是确保没有单独的人员《单独进行操作》可以对应用程序系统特征或控制功能进行破坏。当以下哪一类人员访问安全系统软件的时候，会造成对“职责分离”原则的违背？（）

A、数据安全管理员 B、数据安全分析员 C、系统审核员 D、系统程序员

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第3题

[] 信息技术系统的日益复杂经常模糊了IT部门和系统用户执行的批准、记录和保管功能的界限。比如，当一个销售代理进入顾客的在线订单，计算机根据主文档中预先设定的顾客信用额度，批准销售业务，并随后将所有批准的销售交易记录到销售日记账以及相关的分类账中。这时候计算机起到了重要的作用。在这种情况下，将计算机系统中缺失的部分职责分离降到最小的控制例子是？（）

A、A.设计和控制包含销售批准和记账控制的会计软件程序的责任必须在IT部门职权下面。更新所有顾客信用额度主文档上的信息的能力应该在信用批准部门的职权下面。 B、B.由于交易是在自动的情况下处理，因此哪个部门执行哪个具体功能并不重要。 C、C.设计和控制包含销售批准和记账控制的会计软件程序的责任必须在信用批准部门职权下面。更新所有顾客信用额度主文档上的信息的能力应该在IT部门的职权下面。 D、D.在这种情况下，最好外包这种任务来消除因缺乏职责分离而产生的风险