【单选题】
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，通常表明内部控制可能存在（）。
A、重大缺陷
B、重要缺陷
C、一般缺陷
D、轻微缺陷
查看正确答案A、内部控制制度的系统性 B、内部控制制度的正式性 C、内部控制制度的动态性 D、内部控制制度的实效性
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第3题
A、合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作 B、建立相应的授权体系，可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整 C、明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间可以轮岗 D、建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
第4题
A、业务运行高效、制度规范完善、成本核算精细、系统控制精准、考核评价科学 B、制度规范完善、业务运行高效、成本核算精细、系统控制精准、考核评价科学 C、制度规范完善、业务运行高效、系统控制精准、成本核算精细、考核评价科学 D、业务运行高效、制度规范完善、系统控制精准、成本核算精细、考核评价科学
第6题
A、风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大 B、监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后 C、业务管理分散，缺乏统筹管理 D、电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统 E、管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束
