A、A.监督表内外会计事项的合法性、合规性
B、B.监督利率、汇率使用的正确性
C、C.系统内资金划拨的审批手续是否齐全，核算是否准确
D、D.内部对账是否及时，是否坚持换人逐笔勾对
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A、监督综合核算与明细核算的账务处理、相互核对和平衡关系 B、各项财务收支核算是否准确，应收及应付利息计提是否符合规定 C、人行往来、同业往来、系统内往来对账是否及时，是否坚持换人逐笔勾对 D、系统内资金划拨的审批手续是否齐全，核算是否准确
A、制定落实监督中心岗位责任制， B、负责会计、出纳、储蓄业务后督的全面工作，认真贯彻执行各项方针政策 C、对发生的重大会计差错、事故，及时上报，分析发生的原因，提出处理意见，研究防范措施，及时落实整改 D、督促被监督单位及时整改，根据各被监督单位回复的差错回单确认后及时销记登记簿
A、取消《个人存款挂失核实单》和《协助查询、冻结、扣划登记表》凭证，统一使用通用凭证（A4）打印 B、对私特殊业务集中化处理所有业务凭证均通过扫描上传后台，后续可通过《挂失/冻结登记簿》或档案系统查询相关业务的全部凭证影像 C、个人特殊业务集中化处理完成后，经办柜员将业务凭证按顺序单独排列，与当日会计传票一并送分行业务处理中心，无需进行后督扫描处理
A、A.现场检查评价：评价周期内，对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价。评价内容包括检查结论、会计业务操作流程的合规性、会计内部控制措施及执行情况 B、B.录像监督评价：根据评价周期内录像监督检查情况对评价对象进行评价，评价内容包括操作流程合规性、录像监督设备的完好性等 C、C.整改情况评价：根据评价周期内的问题整改情况对评价对象进行评价，评价内容包括问题整改的全面性和及时性 D、D.会计管理综合评价：对评价对象会计管理的其他工作情况进行评价，评价内容包括但不限于风险控制、业务培训、沟通协调、应急处置等各类管理工作情况
A、人工用印时，柜员需按照使用的内容，申请印章种类及用印次数 B、人工用印时，会计经理需严格审核用印的真实性、印章类型的正确性、用印次数的准确性 C、后督人员对人工用印次数及实际用印影像进行逐一复核，保证用印的一致性 D、对于超出印章管理相关办法规定的业务事项，需要上报总行审批同意后，方可用印
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