A、应有的控制不存在或设计不合理
B、控制未执行或执行不完整
C、控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D、控制已执行但控制结果不正确
更多“一项控制，描述了多个作业步骤，但测试时发现实际执行程序有误，没有按规定的程序执行控制的作业步骤；或是一项关键控制由未经授权的岗位人员执行或岗位人员的控制权限超过授权范围指的是哪一类例外事项问题（）”相关的问题
A、测试与该应用控制有关的一般控制的运行有效性 B、测试与该应用控制有关的职务分离控制的运行有效性 C、确定系统是否发生变动，如果发生变动，是否存在适当的系统变动控制 D、确定对交易的处理是否使用授权批准的软件版本
A、A.责任竞合就是责任聚合 B、B.民事责任竞合是指民事主体实施某一违法行为导致了多个民事责任方式发生，但受害人仅能实现一项请求权 C、C.民事责任竞合是指民事主体实施某一违法行为导致了多个民事责任方式发生，受害人根据多个民事责任方式，可提出多项请求 D、D.民事责任竞合时，数个责任之间可以并存
A、与采购相关的存货内部控制：使用请购单是一项基本的内部控制，请购单应当事先连续编号，采购价格应事先确定并获得批准，还应当定期清点请购单 B、与仓储相关的存货内部控制：此项内部控制必须确保与存货实物的接触经过管理层的指示和授权 C、与领用相关的存货内部控制：使用领料单是一项基本的控制措施。对于领料单，在多个部门领料的情况下，应当事先连续编号并定期清点 D、与加工相关的存货内部控制：使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施。在生产过程中，应当对产品质量缺陷和零部件的使用和报废情况及时做出说明
A、现场负责人在作业前对许可证上的安全措施进行落实 B、在班前会上强调每项风险控制措施的具体负责人 C、有一项风险的控制措施正在落实之中，作业可以提前开始 D、作业中出现新的风险因素，作业要停止进行，直至新的风险措施得到落实
A、A产品收入占三类产品收入合计的30%，但只应用了一项实用新型专利 B、B产品收入占三类产品收入合计的21%，但应用了一项发明专利 C、C产品收入占三类产品收入合计的49%，但应用了公司公司的一项核心技术秘密 D、以上都不正确
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