A、安全对策图
B、安全控制点预测对策图
C、岗位责任制
D、安全控制图
更多“各岗位应根据本岗位关键控制点制定的控制措施绘制（）。”相关的问题
A、第一个关键控制点在项目建议书（初可）阶段，控制指标是该地区的热电联产规划；第二个关键控制点在可研阶段，控制指标是热价、电价的制定是否合理有协议，重要的外部条件是否满足 B、第一个关键控制点在项目建议书（初可）阶段，控制指标是该地区的供热规划；第二个关键控制点在可研阶段，控制指标是热价、电价的制定是否合理有协议，重要的外部条件是否满足 C、第一个关键控制点在项目建议书（初可）阶段，控制指标是该地区的热电联产规划；第二个关键控制点在可研阶段，控制指标是热价、电价的制定是否合理有协议，重要的内部条件是否满足 D、第一个关键控制点在初设阶段，控制指标是该地区的热电联产规划；第二个关键控制点在施工图阶段，控制指标是热价、电价的制定是否合理有协议，重要的外部条件是否满足
A、合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作 B、建立相应的授权体系，可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整 C、明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间可以轮岗 D、建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
A、当网点人员不能达到最低人员配备要求时，为保证对外营业，可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整 B、各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求，确保达到岗位制约的基本控制要求 C、营业机构应建立和完善柜员岗位责任制，明确各岗位工作职责和操作权限，建立适合本机构的劳动组织模式 D、各级管辖行及营业机构应按照规定，各不相容岗位之间严格分离分设，做到相互制约、相互控制
A、建立、健全信用卡业务内部控制体系 B、制订各岗位、各流程的业务操作手册，严格规范各项操作要求 C、对关键岗位进行操作风险等级评定，明确各岗位职责分工以及相关职能的适当分离 D、对信用卡业务操作风险点进行定期和不定期的检查 E、依据相关规定实行关键岗位轮换和强制性休假等措施
A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告 B、单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相对独立，并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率 C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议 D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查
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