A、已对缺陷样本采取补求措施，以尽可能减少损失
B、对缺陷样本涉及的责任人进行问责
C、补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本
D、采取加强控制执行有效性的相关措施
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A、已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失 B、已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责 C、已采取了加强控制执行有效性的相关措施 D、在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本
A、已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失 B、已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责 C、已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造，新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标 D、在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本
A、A.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改 B、B.确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 C、C.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 D、D.制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
A、项目管理单位对验收意见提出的缺陷组织整改，由工程设计、施工、监理单位具体落实 B、缺陷整改完成后，由项目管理单位提出复验申请，运检单位审查缺陷整改情况，组织现场复验，未按要求完成的，由项目管理单位继续落实缺陷整改 C、运检部门根据需要，可采用重大问题反馈联系单方式协调解决 D、所有的缺陷应闭环整改复验后，方可通过竣工验收，由工程设计、施工、监理单位出具项目竣工验收报告
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