岗位制约主要包括（）和主管岗位监督等。

A、岗位授权

B、印押（压）证三分管

C、岗位不相容

D、离职离岗交接

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第1题

[] 金库必须建立相互制约监督机制，主要包括（）

A、A.从事金库现金实务操作与对实务操作实施监督的两大类岗位横向互相制约监督 B、B.不相容岗位的纵向制约监督 C、C.分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责现金会计账人员相互监督制约 D、D.分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责实物账及CIBS系统的综合管理人员相互监督制约

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第2题

[判断题] 柜员（柜面经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）、运营主管等重要岗位，应做到不相容岗位相分离，确保岗位制约落实到位，尤其是人员较少的营业机构和各级管理行的内设营业机构；人员应持证上岗。

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第3题

[单选题] 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括（）。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督

A、①②③ B、①②④ C、①②③④ D、②③④

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第4题

[] 网上银行自律监管与检查中的岗位制约包括：网上银行受理机构经办员、授权员岗位分离等的执行情况。

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第5题

[多选题] 内部会计控制对会计人员岗位责任制度要求的主要内容包括（）。

A、各个会计工作岗位的职责和工作标准 B、会计工作岗位不能轮换 C、各会计工作岗位人员互相监督 D、会计人员工作岗位的设置 E、各会计工作岗位的人员和具体分工

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第6题

[单选题] 在工作说明书中有关监督及岗位的关系的内容，不包括（）。

A、在所受监督和所施监督 B、本岗位职务和晋升阶梯 C、本岗位横向移动情况 D、本岗位的责任和权限

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第7题

[判断题] 对流程制约岗位和业务管理、监督等条线未尽职尽责，或管理不力、知情不报的间接责任人员，由本级或上级机构依据有关规定一并追究责任。（）

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第8题

[] 作业中心的主要风险应对措施包括（）。

A、A.岗位制约 B、B.流程控制 C、C.操作控制 D、D.监督管理

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第9题

[多选题] 关于岗位制约，以下说法正确的有（）

A、当网点人员不能达到最低人员配备要求时，为保证对外营业，可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整 B、各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求，确保达到岗位制约的基本控制要求 C、营业机构应建立和完善柜员岗位责任制，明确各岗位工作职责和操作权限，建立适合本机构的劳动组织模式 D、各级管辖行及营业机构应按照规定，各不相容岗位之间严格分离分设，做到相互制约、相互控制

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