【多选题】
下述关于内控缺陷的描述正确的是（）
A、设计缺陷是因软件编程过程中因设计或规划不到位导致的缺陷
B、运行缺陷是系统在运行过程中出现的缺陷
C、设计缺陷因制度或流程设计缺陷而引发
D、运行缺陷因制度执行不到位而引发
查看正确答案A、经办机构自评 B、业务部门复评 C、法律与合规部独立评价 D、以上都不是
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第2题
A、A.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改 B、B.确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 C、C.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 D、D.制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
第3题
A、A.总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载 B、B.分行内控自评材料上传 C、C.总行报分行整改缺陷的整改任务分配 D、D.分行应整改缺陷发布与整改状态审核 E、E.缺陷清单转历史库 F、F.分行全辖内控评价报表查询、下载
第6题
A、穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行 B、控制测试是为了判断制度设计的有效性 C、控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致 D、穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
