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第3题
A、A.职责分工与授权批准制度设计 B、B.货币资金核算控制制度设计 C、C.销售与收款业务会计核算控制制度设计 D、D.储存业务内部会计控制制度设计 E、E.销售与发货控制制度设计
第6题
A、已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失 B、已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责 C、已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造，新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标 D、在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本
