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第4题
A、制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷 B、管理、操作等方面存在的薄弱环节 C、岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码，以及操作行为管理等 D、被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
第6题
A、主要流程包括：发现缺陷-登记缺陷-审核缺陷-安排检修-消除缺陷-运行验收 B、在发现和处理过程中，应做好地点、发现时间、缺陷分类和描述、设备厂家和型号、计划处理时间、检修时间和处理情况等记录 C、缺陷处理记录应及时录入PMS系统，按流程在系统内流转，完成闭环管理
第9题
A、对缺陷样本加强整改 B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
