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【判断题】

做完“发票月结存”和“发票库房结存”后，本月还可以再进行发票的入库操作。

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第1题

[简答题] 做完“发票月结存”和“发票库房结存”后，本月还能不能再进行发票的入库操作？

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第2题

[简答题] 做发票库房结存有什么作用？在哪个模块中操作？

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第3题

[] 发票管理模块中，发票收发存月报汇总表已经制作至XX年5月份，如果想修改3月份汇总表的月末结存数，应当如何操作（）

A、A.按照顺序回退、删除5月、4月的汇总表后，再修改3月汇总表 B、B.直接修改3月份的汇总表 C、C.按照顺序回退、删除5月、4月、3月的汇总表后，再重新制作3月汇总表 D、D.在系统后台数据库修改

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第4题

[简答题] 什么是发票月结存？

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第5题

[] 怎样进行发票月结存？

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第6题

[简答题] 每月月末必须做发票月结存，月末指的是不是每月的最后一天？

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第7题

[单选题] 根据《南方电网公司电费普通发票管理作业指导书》，按（）填报「发票结存表」。

A、周 B、月 C、季度 D、年

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第8题

[简答题] B股份有限公司（以下简称B公司）主要经营中小型机电类产品的生产和销售，产品销售以B公司仓库为交货地点。B公司目前主要采用手工会计系统。ABC会计师事务所接受委托审计、B公司2017年度B股份有限公司（以下简称B公司）主要经营中小型机电类产品的生产和销售，产品销售以B公司仓库为交货地点。B公司目前主要采用手工会计系统。ABC会计师事务所接受委托审计B公司2017年度财务报表，C和D注册会计师负责于2017年10月25日至11月10日对B公司的购货与付款循环的内部控制进行了解、测试与评价。资料：通过对B公司内部控制的了解，C和D注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解购货与付款循环相关的内部控制程序，部分内容摘录如下：（1）对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出预算负责的主管人员签字批准。（2）采购部收到经批准的请购单后，由其职员E进行询价并确定供应商，再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联，经被授权的采购人员签字后，分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。（3）验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收，完成验收后，将原材料交由仓库人员存入库房，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库，一联留存验收部门。（4）应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。（5）公司每半年对全部存货盘点一次，编制盘点表。会计部门与仓库在核对结存数量后，向管理层报告差异情况及形成原因，并在经批准后进行相应处理。针对资料第（1）至第（5）项，假定不考虑其他条件，请逐项判断B公司上述已经存在的内部控制程序在设计上是否存在缺陷。如果存在缺陷，请分别予以指出，并简要说明理由，提出改进建议。将答案直接填人答题区

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第9题

[简答题] 某企业7月初结存材料200件，计划成本为每件70元，月初结存材料的成本差异为借差550元。本月发生如下经济业务： 1）7月3日购人材料400件，专用发票注明货款为27200元，增值税为4624元，运费为200元（其中准予抵扣10％的进项税，下同），全部款项32024元已支付，材料尚未入库。 2）上述材料于7月6日收以，并验收入库。 3）7月25日购入材料250件，专用发票注明货款为18000元，增值税为3060元，运费100元，材料已入库，货款尚未支付。 4）7月31日根据本月发料凭证汇总表结转材料成本，共计发出材料750件，其中：直接用于产品生产700件，车间一般耗用20件，管理部门领用30件。 5）7月31日计算分摊本月领用材料的成本差异。该企业原材料核算采用计划成本法。根据以上资料，编制各业务会计分录。计算结果保留小数点后两位。

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