A、客户部门发起
B、信用管理部门审核
C、风险管理部门监控
D、内控合规部门监控
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A、监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 B、要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 C、制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 D、负责执行董事会决策
A、负责监督董事会.高级管理层完善内部控制体系 B、负责监督董事会及董事.高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 C、负责要求董事.董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 D、负责制定内部控制政策
A、完善股东大会、董事会、监事会及下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内部控制中的责任 C、建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观、公正的意见 D、建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
A、完善股东大会、董事会、监事会及下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内部控制中的责任 C、建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观、公正的意见 D、建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
A、有权按照法律、法规、规章、章程及董事会的授权，组织开展银行的经营管理活动 B、依法在职权范围内的活动不受干扰 C、要求银行高级管理层成员保持稳定，在任期内不得随意更换 D、要求董事会支持行长开展工作，对高级管理层提交董事会讨论的事项，董事会应及时讨论并做出决定
A、董事会（理事会）应确保高级管理层按照董事会（理事会）政策实施适当的监督 B、董事会（理事会）和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计师及各内部控制部门的作用 C、董事会（理事会）应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D、银行应保持公司治理的透明度
A、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的商业银行内部各职能部门及分支机构负责人 B、代表高级管理层向董事会提交经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施 C、在商业银行发生挤兑等重大突发事件时，采取紧急措施 D、授权高级管理层成员、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动
A、A.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 B、B.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 C、C.负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行 D、D.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
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