A、A.来账行核销后收到往账行发出的差错查询，协助处理
B、B.来账行核销后收到往账行发出的差错查询无法协助处理
C、C.未核销前的差错，当日发现的，通过查询查复代为更正或抹账处理
D、D.未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复代为更正或退回处理
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A、录入未确认前的差错，当日发现的，通过抹账处理；隔日发现的，通过录入冲正处理 B、确认未核销前的差错，当日发现的，通过抹账处理 C、确认未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复请来账行代为更正或退回 D、来账行核销后的差错，通过查询查复请来账行协助处理
A、差错处理必须坚持“更改有据”的原则 B、对差错或疑问的往来业务须通过系统办理查询查复 C、来账行根据往账行查询代为更正的各类差错，所引起的经济纠纷由往账行负责 D、币种、金额、业务种类差错，来账行只能退回处理，不得通过查询查复代为更正
A、录入确认前，由柜员作录入冲正 B、确认后来账行核销前，由原确认柜员抹账 C、来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查复内容代为更正或抹账 D、录入后确认前，由原录入柜员抹账
A、上日未核销来账业务必须实时处理 B、当日未核销来账业务一般不及时处理 C、手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理 D、来账行收到的来账业务需退回处理的，须经会计主管审核签章后办理
A、A.由原确认柜员填制记账凭证 B、B.经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C、C.交易成功后，打印记账凭证 D、D.在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样
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