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【简答题】

假设您即将对采购部门进行内部审核，请写出针对采购部门应审核哪些要点，以及相应的审核方式。

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更多“假设您即将对采购部门进行内部审核，请写出针对采购部门应审核哪些要点，以及相应的审核方式。”相关的问题

第1题

[简答题] A省即将对全省行业内工商企业开展一次内部专卖管理监督日常监管，您作为检查组成员之一，负责对卷烟批发企业的重点检查。请您简要叙述对卷烟批发企业日常监管的主要内容，并列出对卷烟批发企业日常监管的主要方法。

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第2题

[简答题] A省即将对全省行业内工商企业开展一次内部专卖管理监督重点检查，您作为检查组的成员之一，负责对卷烟批发企业的重点检查。请您简要叙述对卷烟批发企业重点检查的主要内容，并列出对卷烟批发企业重点检查的主要方法。

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第3题

[简答题] A省即将对全省行业内工商企业开展一次内部专卖管理监督重点检查，您作为检查组的成员之一，负责对烟叶种植收购调拨企业的重点检查。请您简要叙述对烟叶种植收购调拨企业重点检查的主要内容，并列出对烟叶种植收购调拨企业重点检查的主要方法。

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第4题

[] 审核员现场审核时发现，各个部门都拥有电脑，并且公司有统一电子信息系统，如生产计划部门排生产计划时从电脑系统中查仓库的库存品数量，采购从电脑系统中查采购物资回公司质量部门检验的结果，各部门日常工作联系都是通过内部网络，人力资源部门利用电脑系统建立人事档案等，但公司的IT信息主管部门没有纳入质量管理体系，问及如何进行IT信息系统管理，谈到有部门联系电脑有问题，就协助处理，故该部门没有对IT网络采取切实有效的管理，存在电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患。请指出不符合《规范》的哪条规定，并说明理由。

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第5题

[简答题] 审核员现场审核时发现，各个部门都拥有电脑，并且公司有统一电子信息系统，如生产计划部门排生产计划时从电脑系统中查仓库的库存品数量，采购从电脑系统中查采购物资回公司质量部门检验的结果，各部门日常工作联系都是通过内部网络，人力资源部门利用电脑系统建立人事档案等，但公司的IT信息主管部门没有纳入质量管理体系，问及如何进行IT信息系统管理，谈到有部门联系电脑有问题，就协助处理，故该部门没有对IT网络采取切实有效的管理，存在电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患。依据题中提供的情景，请指出不符合《规范》条款号，并说明理由。

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第6题

[简答题] 某“零配件仓库管理系统”的系统流程图如下图所示。（1）假设该系统原有的各项功能都由“仓库管理员”操作，请使用数据流图说明该系统的逻辑加工流程。（2）又假设准备对该系统进行改造。其中，入库单将由采购部门输入，出库单将由销售部门输入，入出库分析报表将直接打印到计划部门，采购订单将直接打印到采购部门，而原来的“仓库管理员”仅承担入出库产品验证的任务。请说明改造以后的系统与原有系统的差别，并使用数据流图说明改造后的该系统的逻辑加工流程。

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第7题

[单选题] 凡经（）审核登记的专家，即获得评审专家资格，可以根据管理需要颁发《政府采购评审专家聘书》。

A、采购人 B、采购代理机构 C、财政部门 D、集中采购机构

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第8题

[判断题] 采用内部模型测算市场风险的商业银行，其内部审计部门应定期对风险测算系统进行独立审核，审核范围涵盖交易部门的所有业务，可以不涵盖风险控制部门的相关业务。（）

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第9题

[多选题] 根据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TS个 Z7003—2004）的规定，下列哪些叙述是检验检测机构所进行的内部审核应当达到的要求？（）

A、检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核 B、内部审核的内容一般不包括检验检测安全 C、内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动 D、接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施，消除所发现的不符合及其原因 E、应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证 F、内部审核后，应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告个，内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户

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