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【多项选择题】

按照内控的不相容岗位职责分离原则，对项目的用户状态权限分配中，一个可以创建项目定义的用户能同时分配的用户状态有（）

A、A.初始

B、B.审核

C、C.批准

D、D.关闭

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第1题

[] 按照《加油卡数据库管理办法》要求，（）、（）岗位与其他岗位遵循岗位不相容分离原则，不具有业务操作权限。

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第2题

[简答题] 按照采购与付款业务的不相容岗位分离的要求，哪些人员的工作应予分离？

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第3题

[单选题] 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括（）。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督

A、①②③ B、①②④ C、①②③④ D、②③④

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第4题

[判断题] 按照《加油卡数据库管理办法》要求，系统管理员与其他岗位遵循岗位不相容分离原则，不具有业务操作权限，安全管理员每半年审查在职情况。

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第5题

[单选题] （）要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。

A、授权批准控制 B、会计系统控制 C、组织结构控制 D、内部报告控制

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第6题

[] 外汇清算业务的岗位设置应遵循不相容岗位分离分设原则。

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第7题

[单选题] 下列关于销售与收款的不相容岗位的说法错误的是（）。

A、销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离 B、销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离 C、销售业务经办与发票开具、管理岗位可以由一人担任 D、坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离

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第8题

[判断题] 资金业务需设立专门部门或岗位归口管理，并按照前中后台分设和不相容岗位分离的要求，规范业务操作流程。

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第9题

[判断题] 业务专用印章保管、使用必须符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，确保“印、押、证”三分管，不相容岗位分离。

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